Финансово-экономическая деятельность в 2005 году
Финансово-экономическая деятельность СГАУ в 2005 году
Финансово-экономическая деятельность, обеспечивающая развитие университета в 2005 году, основана на постоянно совершенствующейся системе бюджетирования. В соответствии с Положением о порядке формирования консолидированного бюджета университета. Перед началом каждого финансового года бюджетный комитет были рассмотрены проекты операционных бюджетов по доходам и расходам в разрезе источников финансирования и видов деятельности, а также специальные бюджеты по инвестиционным и другим целевым программам. В результате согласования всех операционных и специальных бюджетов и с учетом задач, поставленных в Программе стратегического развития сформирован и утвержден консолидированный бюджет университета на 2005 год. Нормативно-методическое, организационное и техническое сопровождение процесса разработки бюджетов всех уровней осуществляет специально созданный в структуре планово-финансового управления Отдел бюджетирования и финансового анализа.
Текущий контроль исполнения бюджетов всех уровней по доходам и расходам осуществляется планово-финансовым управлением и бухгалтерией университета, которые совместно с отделом кадров объединены интегрированной автоматизированной информационной системой на базе программного пакета 'Парус 8 for Oracle'. Ежеквартально параметры исполнения консолидированного бюджета университета рассматривались и утверждались на заседании ректората, а годовые итоги финансово-экономической деятельности - на Ученом совете университета.
Проект консолидированного бюджета университета на 2005 г. был утвержден в объеме 442,6 млн. руб., в т.ч за счет средств федерального бюджета-259,7 млн. руб., внебюджетных (и др. привлеченных средств)-182,9 млн. руб.
Фактическое исполнение консолидированного бюджета 2005 г. в сравнении с 2004 г. представлено в таблицах 1 и 2:
Таблица 1. Доходы университета в 2004-2005 году:
|
Средства |
2004г. |
2005 г. |
2005/2004 |
|
тыс.руб |
тыс.руб |
% |
|
|
Бюджетные средства |
249 527 |
279 807 |
12,0 |
|
Внебюджетные средства |
148 982 |
235 850 |
59,0 |
|
ИТОГО |
398 509 |
515 657 |
29,0 |
Таблица 2. Статьи доходов:
|
Статья дохода |
2004г. |
2005 г. |
2005/2004 |
|
тыс.руб |
тыс.руб |
% |
|
|
Учебная и научно-исследовательская деятельность |
312 447 |
377 153 |
20,7 |
|
Капитальное строительство |
32 500 |
93 765 |
188,5 |
|
Сдача в аренду имущества |
19 140 |
21 490 |
12,3 |
|
Прочие доходы от внебюджетной деятельности |
25 422 |
23 249 |
0,9 |
Изменение тарифной зарплаты профессорско-преподавательского состава (с учетом надбавок за степень, должность) и почасовой оплаты за 2004-2005 гг. представлены в таблице 3
Таблица 3. Зарплата ППС (оклад с учетом надбавок за степень, должность, руб:
|
Должность |
разряд |
01.01.04 |
01.01.05 |
01.09.05 |
|
Ассистент, б/ст |
11 |
1610,0 |
1932,0 |
2144,52 |
|
Доцент, к.т.н. |
15 |
3952,0 |
4562,4 |
4965,26 |
|
Профессор, д.т.н. |
17 |
5532,0 |
6338,4 |
6870,62 |
Основные результаты по оплате труда сотрудников университета
в 2004-2005 г.г.
Источником формирования фонда оплаты труда (ФОТ) сотрудников университета является консолидированный бюджет СГАУ. Динамика роста объема консолидированного бюджета (без учета целевых средств на капитальное строительство и оборудование медиацентра) и фонда оплаты труда сотрудников университета в 2004-2005 г.г. представлены в табл. 4:
Таблица 4.
|
Год |
Объем доходов, (млн. рублей) |
Изменение |
Объем ФОТ, (млн. рублей) |
Изменение |
|
2004 г. (факт) |
366,0 млн. руб. |
140,3 млн. руб. |
||
|
2005 г. (факт) |
422,3 млн. руб. |
+ 15,4 % |
173,7 млн. руб. |
+ 23,8 % |
Из представленных в табл. 4 данных следует, что динамика изменения объема средств, направляемых на оплату труда, превышает темп увеличения объемов консолидированного бюджета университета.
2004 г. - средняя зарплата по университету - 5220 руб. (факт);
2005 г. - средняя зарплата по университету - 6350 руб. (факт);
Фактически сложившуюся среднемесячную заработную плату (с учетом совместительства, увеличения учебной нагрузки, почасовой оплаты, НИР) профессоров и доцентов университета в 2004 г. - 2005 г., ст. преподавателей и ассистентов в 2005 г. можно представить по группам (25 % от общего числа штатных профессоров и доцентов в каждой группе). Полученные данные проиллюстрированы на диаграммах 1-3:
Реализация программно-целевых мероприятий.
В 2005 г. начата реализация целевых программ по поддержке молодых преподавателей и ученых университета, профессоров в области авиации, ракетостроения и космоса, сотрудников, успешно защитивших диссертации в срок.
1) Программа поддержки молодых преподавателей и ученых СГАУ:
Согласно утвержденной в 2005 г. программе в марте-апреле 2005 г. проведен конкурс молодых преподавателей и ученых университета. По результатам конкурса выявлено 36 победителей, которым с 01.09.2005 г. по 31.08.2006 г. установлена ежемесячная надбавка в размере оклада. Сумма выделенных средств на 2005 г. составляет 880,0 тыс. руб.:
Таблица 5.
|
Наименование |
2005 г. (факт) |
|
Единовременно участникам конкурса |
214,0 тыс. руб. |
|
Единовременные премии участникам, показавшим высокие результаты |
151,6 тыс. руб. |
|
Ежемесячные надбавки победителям (за 4 мес.2005 г.) |
328,7 тыс. руб. |
|
ИТОГО: |
694,3 тыс. руб. |
|
ВСЕГО с ЕСН: |
876,2 тыс. руб. |
2) Программа поддержки профессоров (учебно-методических разработок) в области авиации, ракетостроения и космоса:
Согласно приказу ? 160-О от 08.06.05. 'О совершенствовании методического обеспечения учебного процесса в области авиации, ракетостроения и космоса' комиссия утвердила список из 28 сотрудников (1, 2, 3 факультетов) - исполнителей методических разработок на 2005-2006 учебный год. Общий объем средств, затраченных на эти мероприятия в 2005 г. составляет 416,0 тыс. руб.:
Таблица 6.
|
Наименование |
2005 г. (факт) |
|
Оплата за методические разработки 05-06 уч.г. (28 чел.) |
338,23 тыс. руб. |
|
Оплата за методические разработки 06-07 уч.г. (40 чел.) |
- |
|
ИТОГО: |
338,23 тыс. руб. |
|
ВСЕГО с ЕСН: |
416,0 тыс. руб. |
3) Программа поддержки аспирантов, докторантов, научных руководителей и научных консультантов:
В соответствии с утвержденным Положением 'О поощрении аспирантов, докторантов, научных руководителей и научных консультантов' от 06.06.2005 г. за защиту диссертаций в срок подготовки установлены единовременные доплаты:
- аспиранту - 5000 руб.,
- докторанту, научному руководителю, научному консультанту- 10000 руб.
Общий объем средств, затраченных на эти мероприятия в 2005 г. -246,1 тыс. руб.:
Таблица 7.
|
Наименование |
2005 г. (факт) |
|
Единовременные выплаты за защиту диссертации в срок |
195, 0 тыс. руб. |
|
ИТОГО: |
195,0 тыс. руб. |
|
ВСЕГО с ЕСН: |
246,1 тыс. руб. |
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
